La maggiore voce di spesa è rappresentata dal costo delle risorse umane. Questo costo comprende le retribuzioni, il ristorno ai soci, gli accantonamenti per le ferie non ancora godute, il TFR e gli oneri per la previdenza. Come si può vedere in anni di crisi generale la Cooperativa ha saputo mantenere i posti di lavoro, andando anzi a crearne di nuovi.
Si rileva la crescita del costo del personale socio in relazione alla crescita del costo dei dipendenti. E’ evidenziata la mutualità prevalente rafforzata di anno in anno.
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Soci |
1.214.812,19 € |
1.374.375,88 € |
1.533.001,87 € |
1.785.771,89 € |
1.852.955,00 € |
2.069.763,00 € |
| Non soci |
315.580,33 € |
363.922,66 € |
367.419,96 € |
422.077,87 € |
453.472,00 € |
433.930,00 € |
| Totale |
1.530.392,52 € |
1.738.298,54 € |
1.900.421,83 € |
2.207.849,76 € |
2.306.427,00 € |
2.503.693,00 € |
Di seguito è raffrontato il costo del personale con il valore della produzione, si evidenzia una cresciuta incidenza rispetto al 2013, questa è la causa del calare dell’utile della cooperativa negli ultimi anni.
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| PERSONALE |
1.530.392,52 € |
1.738.298,54 € |
1.900.421,83 € |
2.207.849,76 € |
2.306.427,00 € |
2.503.693,00 € |
| VALORE DELLA PRODUZIONE |
2.118.885,00 € |
2.237.391,00 € |
2.426.629,00 € |
2.821.216,00 € |
3.277.673,00 € |
3.384.446,00 € |